| Poradové číslo |
Dodávateľ |
Popis |
Suma € |
|
1001.
|
Hilka Stanislav, AUTOSERVIS HI |
oprava mot. vozidla |
267,82
|
|
1002.
|
ORANGE Slovensko a.s. |
Telekomunikačné služby |
3 982,61
|
|
1003.
|
ORANGE Slovensko a.s. |
Telekomunikačné služby |
49,10
|
|
1004.
|
SPP, a.s. |
preddavky za plyn 09/12 |
3 406,00
|
|
1005.
|
Jarolíková Katarína, JAKA |
upratovacie práce 08/2012 |
2 941,29
|
|
1006.
|
SANET - Združenie používateľov |
služby počítačovej siete 07-09/2012 |
600,00
|
|
1007.
|
MB Vision, s.r.o. |
mobilné klimatizačné jednotky- ŠF |
5 084,40
|
|
1008.
|
ARDOS AZ a.s. |
štvrťročná kontrola bezpeč. kam. systému |
430,01
|
|
1009.
|
Tucan, cestovná agentúra, s.r. |
Letenka |
799,00
|
|
1010.
|
Slovak- Telecom, a.s. |
Telekomunikačné služby |
11,94
|
|
1011.
|
CWS-boco Textil Servis Slovens |
prenajom rohoží 08/12 |
248,20
|
|
1012.
|
Slovenská zdr.univerzita |
ubytovanie 08/12 |
374,60
|
|
1013.
|
MOTOR-CAR Bratislava s.r.o. |
oprava mot.voz. |
3 028,23
|
|
1014.
|
Straka Ján |
za služby 08/12 |
793,00
|
|
1015.
|
Sodexo, s.r.o. |
Repre Kategorizačná komisia 08/2012 |
88,16
|
|
1016.
|
Sodexo, s.r.o. |
Príspevok na závod.stravovanie, VS 08/2012 |
1 550,11
|
|
1017.
|
Sodexo, s.r.o. |
Príspevok na závod.stravovanie, ŠS 08/2012 |
5 083,42
|
|
1018.
|
Sodexo, s.r.o. |
stravovacie služby |
158,32
|
|
1019.
|
Sodexo, s.r.o. |
Stravovanie býv.zamestnancov MZ SR prísp. 08/12 |
7,59
|
|
1020.
|
Kováčová Jarmila, JUDr. |
notárske služby |
486,96
|
|
1021.
|
Xepap |
Kopírovací papier |
550,01
|
|
1022.
|
EMARK s.r.o. |
Quick View Local Client + ročná podpora |
1 382,40
|
|
1023.
|
VIEMA spol. s r.o. |
umytie okien a čist.osvetlenia- výškové práce |
724,54
|
|
1024.
|
Hilka Stanislav, AUTOSERVIS HI |
oprava mot. vozidla |
709,28
|
|
1025.
|
Marci Anton, Ing., HAPOSIS |
technik požiarnej ochrany 08/2012 |
200,00
|
|
1026.
|
PRIBYLINCOVÁ Anna, Ing. |
za služby VO 07 08/2012 |
743,68
|
|
1027.
|
Srncová Marta, JUDr. |
právna pomoc 08/2012 |
1 000,00
|
|
1028.
|
Hilka Stanislav, AUTOSERVIS HI |
oprava mot. vozidla |
44,68
|
|
1029.
|
ELVYT s.r.o. |
prehliadka a oprava výťahov 08/12 |
54,12
|
|
1030.
|
REGOTRANS Rittmeyer s.r.o. |
revízia a servis kotolne |
300,00
|
|
1031.
|
DINERS CLUB Slovakia s.r.o. |
ubytovanie |
122,00
|
|
1032.
|
JURIGA s.r.o. |
Tonery |
3 051,60
|
|
1033.
|
E.M.G. |
preklad |
68,90
|
|
1034.
|
Faveo s.r.o |
Letenka |
554,00
|
|
1035.
|
Faveo s.r.o |
Letenka |
435,00
|
|
1036.
|
Faveo s.r.o |
Letenka |
603,00
|
|
1037.
|
KAPSCH, s.r.o. |
servisná činnosť 09/12 |
379,20
|
|
1038.
|
LINTNER Alexander Ing.-SAKON |
Servis kávovarov 08/12 |
387,00
|
|
1039.
|
HUDEC Jozef MUDr. |
Cestovné náhrady |
26,70
|
|
1040.
|
HUDEC Jozef MUDr. |
Cestovné náhrady |
26,70
|
|
1041.
|
Kúpele Sliač - Ing.Jagerčíková |
Cestovné náhrady |
25,10
|
|
1042.
|
UnNSP MILOSRDNÍ BRATIA s.r.o. |
Príspevok na závod.stravovanie 08/12 |
4,64
|
|
1043.
|
Slovenská pošta, a.s. |
predplatné čas. 4.Q 2012 |
904,90
|
|
1044.
|
Hl.mesto SR |
popl. za odvoz KO, 08/2012 |
663,60
|
|
1045.
|
Tucan, cestovná agentúra, s.r. |
Letenka |
458,00
|
|
1046.
|
B.V.S. a.s. |
zrážková voda 08/12 |
176,63
|
|
1047.
|
ZOPI TRADE, s.r.o. |
umývanie vozidiel 08/12 |
154,05
|
|
1048.
|
FNSP BA- Univerzitna nemocnica |
prenájom garáže č. 1,2,3,3a 4 za 09/12 |
634,98
|
|
1049.
|
FNSP BA- Univerzitna nemocnica |
prenájom garáže č. 7-12 za 09/12 |
333,13
|
|
1050.
|
FNSP BA- Univerzitna nemocnica |
prenájom garáže č. 13-18 za 09/12 |
329,31
|
|
1051.
|
Hilka Stanislav, AUTOSERVIS HI |
Lekárničky do služobných áut |
60,50
|
|
1052.
|
Hilka Stanislav, AUTOSERVIS HI |
oprava mot. vozidla |
119,20
|
|
1053.
|
Slovak- Telecom, a.s. |
Telekomunikačné služby |
76,27
|
|
1054.
|
Slovak- Telecom, a.s. |
Telekomunikačné služby |
87,59
|
|
1055.
|
Slovak- Telecom, a.s. |
Telekomunikačné služby |
39,48
|
|
1056.
|
Slovak- Telecom, a.s. |
Telekomunikačné služby |
23,62
|
|
1057.
|
Slovak- Telecom, a.s. |
Telekomunikačné služby |
399,43
|
|
1058.
|
AQUA PRO s.r.o. |
pramenitá voda,pl .poháriky 08/2012 |
119,52
|
|
1059.
|
Slovenská asoc hydrogeológov |
Konferencia- poplatok |
160,00
|
|
1060.
|
E.M.G. |
preklad |
82,18
|
|
1061.
|
GTS Slovakia,a.s. |
Telekomunikačné služby |
1 902,89
|
|
1062.
|
GTS Slovakia,a.s. |
Telekomunikačné služby |
9,96
|
|
1063.
|
VICOM s.r.o. |
hyg. potreby |
493,77
|
|
1064.
|
ZSE Energia a.s. |
vyúčt. el. energie 08/2012 |
1 385,86
|
|
1065.
|
B.V.S. a.s. |
Vodné, Stočné 08/12 |
652,90
|
|
1066.
|
Faveo s.r.o |
Letenka |
465,00
|
|
1067.
|
Tucan, cestovná agentúra, s.r. |
Letenka |
555,00
|
|
1068.
|
Tucan, cestovná agentúra, s.r. |
Letenka |
725,00
|
|
1069.
|
TASR |
spravodajský servis 08/2012 |
996,00
|
|
1070.
|
Hilka Stanislav, AUTOSERVIS HI |
oprava mot. Vozidla |
108,00
|
|
1071.
|
Your Choice |
výučba angl. jazyka 06-08/2012 |
360,00
|
|
1072.
|
ART&DTP Miroslav Štekláč |
grafika, tlač, propag. materiálov |
1 060,80
|
|
1073.
|
E.M.G. |
preklad |
108,86
|
|
1074.
|
E.M.G. |
preklad |
108,86
|
|
1075.
|
Bexa, a.s. |
služby prev.podpory kategor. liečiv 08/12 |
1 800,00
|
|
1076.
|
VIVA Košice, s.r.o. |
Káva Chicco |
300,02
|
|
1077.
|
Robert Pecov |
mesačná prehliadka EPS 09/12 |
21,10
|
|
1078.
|
Faveo s.r.o |
Letenka |
244,00
|
|
1079.
|
ŠEVT a.s. |
kanc. materiál |
1 419,24
|
|
1080.
|
APUeN SK |
Školenie |
240,00
|
|
1081.
|
EDOS-PEM s.r.o. |
Školenie |
159,00
|
|
1082.
|
Xepap |
Kopírovací papier |
550,01
|
|
1083.
|
Centrálna obstaráv. agentúra |
Realizácia e-aukcie |
270,00
|
|