| 501. |
GTS Slovakia,a.s. |
platba telefónnych liniek 03/2012 |
2 549,98
|
| 502. |
MEDIUS |
Školenie- Biomedicínsky výskum |
66,00
|
| 503. |
JUDr. Emília Halmešová |
Školenie- Aktuálne otázky exek. Konania |
72,00
|
| 504. |
OSKAR AK s.r.o. |
Školenie- Seminár správne súdnictvo |
59,00
|
| 505. |
CCN s.r.o. |
zmena softvérovej aplikácie Dali |
4 266,43
|
| 506. |
Úrad pre dohľad nad zdrav. sta |
Poplatok za úkon ÚDZS |
264,00
|
| 507. |
JAROLÍN Ján - kancelárska tech |
tonery |
424,80
|
| 508. |
ŠEVT a.s. |
kancelársky spotrebný materiál |
1 803,41
|
| 509. |
Slovak Telecom, a.s. |
telekomunikačné služby |
15,92
|
| 510. |
SITA STA, a.s. |
monitoring médií a sprav. servis 03/2012 |
1 200,00
|
| 511. |
ZSE Energia a.s. |
vyúčt. el. energie 03/2012 |
678,22
|
| 512. |
Tucan, cestovná agentúra, s.r. |
Letenka |
263,00
|
| 513. |
REDI TOUR s.r.o. |
Letenka |
456,00
|
| 514. |
IMPROMAT-SLOV s.r.o. |
tonery |
1 339,20
|
| 515. |
Rehánek Igor |
grafický návrh, vyhotovenie tabúľ |
740,00
|
| 516. |
REDI TOUR s.r.o. |
Letenka |
456,00
|
| 517. |
REDI TOUR s.r.o. |
Letenka |
456,00
|
| 518. |
KAPSCH, s.r.o. |
servisná činnosť 04/12 |
379,20
|
| 519. |
FNSP BA- Univerzitna nemocnica |
prenájom garáže č. 1,2,3,3a 4 za 03/12-UN BA |
592,41
|
| 520. |
FNSP BA- Univerzitna nemocnica |
prenájom garáže č. 7-12 za 03/12-UN BA |
307,50
|
| 521. |
FNSP BA- Univerzitna nemocnica |
prenájom garáže č. 13-18 za 03/12-UN BA |
303,85
|
| 522. |
Slovak- Telecom, a.s.-T-mobile |
telekomunikačné služby |
19,90
|
| 523. |
Techo, s.r.o. |
uzamykatelne plechove archivacne skrine (ŠF) |
2 159,98
|
| 524. |
Jarolíková Katarína, JAKA |
upratovacie práce |
819,78
|
| 525. |
Slovak- Telecom, a.s.-T-mobile |
telekomunikačné služby |
224,78
|
| 526. |
Slovak- Telecom, a.s.-T-mobile |
telekomunikačné služby |
31,82
|
| 527. |
RESULTA s.r.o. |
IS, zabezp. funkč. prevádzky 2012 - I.Q |
2 389,97
|
| 528. |
SOFOS spol. s.r.o. |
notebook |
511,20
|
| 529. |
LINTNER Alexander Ing.-SAKON |
Servis kávovarov 04/12 |
378,00
|
| 530. |
SACCME n.o. |
manipulačný poplatok za akreditáciu podujatia |
132,00
|
| 531. |
Hilka Stanislav, AUTOSERVIS HI |
oprava služobného mot. vozidla |
177,67
|
| 532. |
KAPSCH, s.r.o. |
konferenčný systém pre digitálny telek. systém |
11 776,32
|
| 533. |
MESTO SVIDNÍK |
Daň z nehnuteľnosti na rok 2012 |
462,22
|
| 534. |
Miriam Miková - 1. SŠSEBP |
Školenie |
333,00
|
| 535. |
REDI TOUR s.r.o. |
Letenka |
455,99
|
| 536. |
REDI TOUR s.r.o. |
Letenka |
455,99
|
| 537. |
PETIT PRESS,a.s. |
predpl. SME r. 2012 |
109,82
|
| 538. |
Hilka Stanislav, AUTOSERVIS HI |
oprava služobného mot. vozidla |
443,58
|
| 539. |
Hilka Stanislav, AUTOSERVIS HI |
oprava služobného mot. vozidla |
141,90
|
| 540. |
CWS-boco Textil Servis Slovens |
prenajom rohoží za 04/12 |
184,02
|
| 541. |
MY EVENT s.r.o. |
občerstvenie- pracovné stretnutie pracovníkov (ŠF) |
1 137,60
|
| 542. |
Fratričová Eva |
čistenie drezu |
60,00
|
| 543. |
WELL management s.r.o. |
realizácia elektronickej aukcie (ŠF)- tlačoviny |
924
|
| 544. |
IURA Edition s.r.o. |
Dvojmes. 1-6/12- Výber z rozhodnutí SÚd. D.E.S. |
54,78
|
| 545. |
REDI TOUR s.r.o. |
Letenka |
455,99
|
| 546. |
Tucan, cestovná agentúra, s.r. |
Letenka |
353
|
| 547. |
Tucan, cestovná agentúra, s.r. |
Letenka |
461
|
| 548. |
Tucan, cestovná agentúra, s.r. |
Letenka |
1 384,00
|
| 549. |
Robert Pecov |
prepáj.napáj.zdroja, porucha magn. prídrží |
44,5
|
| 550. |
Robert Pecov |
pravidelná mesačná prehliadka EPS 04/12 |
21,1
|
| 551. |
SPP, a.s. |
preddavky za plyn 05/12 |
3 243,00
|
| 552. |
Jarolíková Katarína, JAKA |
upratovacie práce |
793,04
|
| 553. |
Jarolíková Katarína, JAKA |
upratovacie práce 04/12 |
2 941,29
|
| 554. |
UNION poisťovňa, a.s. |
vyučtovanie poistného apríl 2012 |
37,95
|
| 555. |
ZSE Energia a.s. |
pred. el. energie 05/12 |
6 000,00
|
| 556. |
TASR |
spravodajský servis 04/2012 |
744
|
| 557. |
SITA STA, a.s. |
monitoring médií a sprav. servis 04/2012 |
1 200,00
|
| 558. |
Robert Pecov |
štvrťročná prehliadka na zariadení EPS |
204,5
|
| 559. |
Faveo s.r.o |
Letenka |
577
|
| 560. |
VICOM s.r.o. |
hyg. potreby |
568,8
|
| 561. |
Straka Ján |
za služby 04/12 |
813
|
| 562. |
Slovenská zdr.univerzita |
ubytovanie 04/12 |
99,59
|
| 563. |
Slovenská zdr.univerzita |
ubytovanie 04/12 |
232,4
|
| 564. |
QUADRIQ a.s. |
Pravidelná kontrola a servis |
200,76
|
| 565. |
Mesto Poprad |
Daň z nehnuteľnosti na rok 2012 |
118,69
|
| 566. |
Sodexo, s.r.o. |
Stravovanie býv.zamestnancov MZ SR-prísp. 04/12 |
2,92
|
| 567. |
Sodexo, s.r.o. |
Príspevok na závod.stravovanieVS |
1 753,79
|
| 568. |
Sodexo, s.r.o. |
Príspevok na závod.stravovanie ŠS |
5 113,44
|
| 569. |
Slovak- Telecom, a.s.-T-mobile |
telekomunikačné služby |
11,94
|
| 570. |
ZOPI TRADE, s.r.o. |
umývanie vozidiel 04/12 |
189,24
|
| 571. |
RILLY HOME s.r.o. |
Stravovacie služby |
523,62
|
| 572. |
Rajtáková Iveta, JUDr. |
Súdne trovy |
303,31
|
| 573. |
ORANGE Slovensko a.s. |
telekomunikačné služby 04/2012 |
2 808,42
|
| 574. |
Kováčová Jarmila, JUDr. |
notárske služby |
73,56
|
| 575. |
EDOS-PEM s.r.o. |
Školenie |
98
|
| 576. |
Srncová Marta, JUDr. |
právna pomoc 04/2012 |
1 000,00
|
| 577. |
FBF INTERIER- Bartek Viliam |
úprava suterénu |
902,4
|
| 578. |
PROMPT tlačiarne cenín a.s. |
tlačivá pre vývoz a dovoz liekov |
1 986,00
|
| 579. |
TYREX, s.r.o. |
nájomné za byt 05/12 |
1 146,22
|
| 580. |
Jarolíková Katarína, JAKA |
upratovacie práce |
441,48
|
| 581. |
Jarolíková Katarína, JAKA |
upratovacie práce |
659,43
|
| 582. |
MY EVENT s.r.o. |
Pracovné stretnutie pracovníkov (ŠF- OPZ) |
330,77
|
| 583. |
VIVA Košice, s.r.o. |
Káva Chicco |
200,02
|
| 584. |
SATUR TRAVEL a.s. |
Letenka |
425,96
|
| 585. |
SATUR TRAVEL a.s. |
Letenka |
448,98
|
| 586. |
SATUR TRAVEL a.s. |
Letenka |
232,24
|
| 587. |
Tucan, cestovná agentúra, s.r. |
Letenka |
462
|
| 588. |
Tucan, cestovná agentúra, s.r. |
Letenka |
240
|
| 589. |
Tucan, cestovná agentúra, s.r. |
Letenka |
586
|
| 590. |
FNSP BA- Univerzitna nemocnica |
prenájom garáže č. 7-12 za 05/12-UN BA |
307,5
|
| 591. |
FNSP BA- Univerzitna nemocnica |
prenájom garáže č. 13-18 za 05/12-UN BA |
303,85
|
| 592. |
FNSP BA- Univerzitna nemocnica |
prenájom garáže č. 1,2,3,3a 4 za 05/12-UN BA |
592,41
|
| 593. |
AQUA PRO s.r.o. |
pramenitá voda, pl .poháriky 04/2012 |
318,96
|
| 594. |
ELVYT s.r.o. |
trojmesačná odb. prehliadka a údržba výťahov |
307,3
|
| 595. |
PosAm s.r.o. |
Podpora Lotus Notes 2.Q- 2012 |
478,01
|
| 596. |
Slovak- Telecom, a.s.-T-mobile |
telekomunikačné služby |
45,19
|
| 597. |
Slovak- Telecom, a.s.-T-mobile |
telekomunikačné služby |
77,68
|
| 598. |
Slovak- Telecom, a.s.-T-mobile |
telekomunikačné služby |
37,13
|
| 599. |
Slovak- Telecom, a.s.-T-mobile |
telekomunikačné služby |
138,14
|
| 600. |
Slovak- Telecom, a.s.-T-mobile |
telekomunikačné služby |
87,59
|
|