| Poradové číslo |
Dodávateľ |
Popis |
Suma € |
|---|
| 1401. |
Slovak- Telecom, a.s. |
Telekomunikačné zariadenie |
31,57
|
| 1402. |
JURIGA s.r.o. |
Tonery |
91,56
|
| 1403. |
KAPSCH, s.r.o. |
Servisná činnosť 12/13 |
379,20
|
| 1404. |
ZSE Energia a.s. |
Vyúčtovanie el. energie 11/13 |
1 037,95
|
| 1405. |
Slovak- Telecom, a.s. |
Telekomunikačné služby |
173,71
|
| 1406. |
Disig, a.s. |
Prevádzka a podpora SW pre dat.
cien11/13 |
504,00
|
| 1407. |
Bexa, a.s. |
Služby prev. podpory kategor. liečiv
11/13 |
1 800,00
|
| 1408. |
B.V.S. a.s. |
Zrážková voda 11/13 |
167,27
|
| 1409. |
SPP, a.s. |
Vyúčtovanie plynu 11/13 |
332,98
|
| 1410. |
FNSP BA- Univerzitna nemocnica |
Prenájom garáže č. 7-12 za 12/13 |
332,72
|
| 1411. |
FNSP BA- Univerzitna nemocnica |
Prenájom garáže č. 13-18 za 12/13 |
328,88
|
| 1412. |
FNSP BA- Univerzitna nemocnica |
Prenájom garáže č. 1,2,3,3a 4 za 11/13 |
634,22
|
| 1413. |
Sodexo, s.r.o. |
Strav. lístky /700 ks/- 12/13 |
2 352,00
|
| 1414. |
Slovak- Telecom, a.s. |
Telekomunikačné služby |
2 268,74
|
| 1415. |
DINERS CLUB Slovakia s.r.o. |
Ubytovanie ZPC |
287,78
|
| 1416. |
Slovak- Telecom, a.s. |
Telekomunikačné zariadenie |
429,00
|
| 1417. |
Slovak- Telecom, a.s. |
Telekomunikačné zariadenia |
562,98
|
| 1418. |
Slovak- Telecom, a.s. |
Telekomunikačné zariadenia |
1 360,99
|
| 1419. |
Slovak- Telecom, a.s. |
Telekomunikačné služby |
396,66
|
| 1420. |
JURIGA s.r.o. |
Tonery |
3 184,70
|
| 1421. |
Vladislav Salamon - SALI-FOTO |
Pracovné stolové kalendáre |
167,80
|
| 1422. |
UnNSP MILOSRDNÍ BRATIA s.r.o. |
Príspevok na závod. stravovanie 11/13
|
11,60
|
| 1423. |
VAREZ INTERIÉR,s.r.o. |
Kancelársky nábytok |
6 048,00
|
| 1424. |
Tucan, cestovná agentúra, s.r. |
Letenka |
530,00
|
| 1425. |
Tucan, cestovná agentúra, s.r. |
Letenka |
564,00
|
| 1426. |
REDI TOUR s.r.o. |
Letenka |
563,90
|
| 1427. |
REDI TOUR s.r.o. |
Letenka |
564,00
|
| 1428. |
Tucan, cestovná agentúra, s.r. |
Letenka |
527,00
|
| 1429. |
Tucan, cestovná agentúra, s.r. |
Letenka |
492,00
|
| 1430. |
REDI TOUR s.r.o. |
Letenka |
1 691,70
|
| 1431. |
REDI TOUR s.r.o. |
Letenka |
564,00
|
| 1432. |
REDI TOUR s.r.o. |
Letenka |
564,00
|
| 1433. |
REDI TOUR s.r.o. |
Letenka |
563,90
|
| 1434. |
REDI TOUR s.r.o. |
Letenka |
563,90
|
| 1435. |
Tucan, cestovná agentúra, s.r. |
Letenka |
2 385,00
|
| 1436. |
TASR |
Spravodajský servis a monit. 11/13 |
996,00
|
| 1437. |
Xepap |
Kopírovací papier |
709,13
|
| 1438. |
VICOM s.r.o. |
Hygienické potreby |
376,20
|
| 1439. |
GEOSPEKTRUM s.r.o. |
Aktualizácia informačného systému |
41 813,76
|
| 1440. |
Všeobecná zdravotná poisťovňa |
Prenájom - SEPP, Ferienčíkova,
10/2013-Vš.ZP |
2 394,85
|
| 1441. |
Všeobecná zdravotná poisťovňa |
Prenájom - SEPP, Ferienčíkova,
11/2013-Vš.ZP |
2 394,85
|
| 1442. |
Tibor Varga - TSV PAPIER |
Kancelárske potreby |
247,50
|
| 1443. |
Srncová Marta, JUDr. |
Právna pomoc 12/2013 |
1 000,00
|
| 1444. |
PRAKTIKLEK, s.r.o. |
Úhrada správneho poplatku |
107,58
|
| 1445. |
Enermont s.r.o. |
Prevádzkovanie tech. zar. II. polrok
2013 |
482,84
|
| 1446. |
S.V.S. Partners, s.r.o. |
Dialničné známky na rok 2014 |
1 401,30
|
| 1447. |
REDI TOUR s.r.o. |
Letenka |
564,90
|
| 1448. |
Marko Peter, MUDr. |
Cestovné náhrady |
56,04
|
| 1449. |
Robert Pecov |
Výmena požiarnych hlásičov a
naprogramovanie |
302,50
|
| 1450. |
ZDRAVOTNÍCKA PODPORA OBRANY |
Zdrav. podpora obrany 4Q. 2013 |
110 323,00
|
| 1451. |
HOSPODáRSKA MOBILIZÁCIA |
Hosp. mobilizácia 4.Q 2013 |
496 612,42
|
| 1452. |
Hilka Stanislav, AUTOSERVIS HI |
Oprava mot. vozidla |
626,42
|
| 1453. |
Hilka Stanislav, AUTOSERVIS HI |
Oprava mot. vozidla |
280,19
|
| 1454. |
Tibor Varga - TSV PAPIER |
Nástenné kalendáre |
133,20
|
| 1455. |
VICOM s.r.o. |
Hygienické potreby |
243,65
|
| 1456. |
VICOM s.r.o. |
Hygienické potreby |
485,42
|
| 1457. |
Marci Anton, Ing., HAPOSIS |
Technik požiarnej ochrany 12/2013 |
200,00
|
| 1458. |
EUROAQUA spol. s r.o. |
Elektroinšt., vodoinštalačný a
zámočnísky materiál |
2 511,72
|
| 1459. |
EDOS-PEM s.r.o. |
Školenie |
147,00
|
| 1460. |
ACADEMIA ISTROPOLITANA o.z. |
Školenie |
400,00
|
| 1461. |
Sodexo, s.r.o. |
Strav. lístky /136 ks/- 12/13 |
456,96
|
| 1462. |
Marci Anton, Ing., HAPOSIS |
Technik požiarnej ochrany |
250,00
|
| 1463. |
REGOTRANS Rittmeyer s.r.o. |
Revízie a servis kotolne, prav. servis |
732,00
|
| 1464. |
REGOTRANS Rittmeyer s.r.o. |
Revízie a servis kotolne, neprav. servis |
404,40
|
| 1465. |
REGOTRANS Rittmeyer s.r.o. |
Revízie a servis kotolne, prav. servis |
1 044,00
|
| 1466. |
REGOTRANS Rittmeyer s.r.o. |
Revízie a servis kotolne, neprav. servis |
175,32
|
| 1467. |
REGOTRANS Rittmeyer s.r.o. |
Revízie a servis kotolne, prav. servis |
132,00
|
| 1468. |
Tucan, cestovná agentúra, s.r. |
Letenka |
780,00
|
| 1469. |
Machová Mária, MUDr. |
Cestovné náhrady |
35,04
|
| 1470. |
Hlinka Milan, Ing. |
Cestovné náhrady |
37,44
|
| 1471. |
Kúpele Sliač - Ing.Jagerčíková |
Cestovné náhrady |
25,80
|
| 1472. |
Nemocnica s poliklinikou |
Cestovné náhrady |
22,76
|
| 1473. |
Číž Ján Ing. |
Cestovné náhrady |
49,62
|
| 1474. |
UPJŠ |
Cestovné náhrady |
37,40
|
| 1475. |
Spišáková Jana, MUDr. |
Cestovné náhrady |
54,00
|
| 1476. |
Spišáková Jana, MUDr. |
Cestovné náhrady |
54,00
|
| 1477. |
Spišáková Jana, MUDr. |
Cestovné náhrady |
48,00
|
| 1478. |
Ministerstvo financií SR |
odvod finannčých prostriedkov, audit
|
33 884,83
|
| 1479. |
Tucan, cestovná agentúra, s.r. |
Letenka |
3 125,00
|
| 1480. |
UNION poisťovňa, a.s. |
Vyučtovanie poistného, december 2013 |
100,07
|
| 1481. |
CWS-boco Textil Servis Slovens |
Prenájom rohoží 12/13 |
157,70
|
| 1482. |
B.V.S. a.s. |
Vodné, Stočné 11/13 |
772,40
|
| 1483. |
Hilka Stanislav, AUTOSERVIS HI |
Oprava mot. vozidla |
392,59
|
| 1484. |
Slovenská zdr.univerzita |
Ubytovanie ŠT 12/12 |
332,00
|
| 1485. |
QUADRIQ a.s. |
Pravidelná kontrola a servis |
200,76
|
| 1486. |
Malík Marek - ELSAT |
Výmena karty Skylink, nastavenie
prijímača |
74,00
|
| 1487. |
Hilka Stanislav, AUTOSERVIS HI |
Oprava mot. vozidla |
129,42
|
| 1488. |
Hilka Stanislav, AUTOSERVIS HI |
Oprava mot. vozidla |
252,00
|
| 1489. |
GRATEX INTERNATIONAL a.s. |
Odborná konzultácia, účtovanie v MD
Navision |
1 194,00
|
| 1490. |
HOUR s.r.o. |
Systémová údržba HUMAN 10-12/2013 |
1 298,30
|
| 1491. |
Bejly SK s.r.o. |
koncoročná porada vedenia MZ SR s
riaditeľmi FaUN |
1 569,00
|
| 1492. |
MICROSOFT Slovakia, s.r.o. |
Premium Support |
124 800,00
|
| 1493. |
SYČOVÁ MILADA, Ing.-ZPC |
Cestovné náhrady |
221,45
|
| 1494. |
KIWI, s.r.o. |
Propagačné predmety, publicita OPZ |
11 874,00
|
| 1495. |
Tatra Tender s.r.o. |
Porad. služby VO- výber poradcu, vyprac.
štúdie |
19 200,00
|
| 1496. |
BSP Softwaredistribution a.s. |
Licencie |
370 964,40
|
| 1497. |
CCN s.r.o. |
Migrácia modulu prípravy podkladov PSEL |
11 577,60
|
| 1498. |
CCN s.r.o. |
Zmena charakteristík referenčnej skupiny |
43 737,60
|
| 1499. |
CCN s.r.o. |
Komplex. správa indikačných obmedzení |
28 300,80
|
| 1500. |
CCN s.r.o. |
Modul na pravidelnú aktualizáciu údajov |
11 577,60
|
| 1501. |
Slovenská pošta, a.s. |
Nakreditovanie frank. Stroja |
19 000,00
|
|