Poradové číslo
|
Dodávateľ
|
Popis
|
Suma €
|
DFA1101 |
AQUA PRO s.r.o. |
Pramenitá voda, pl. poháriky 10/2014 |
455,52 |
DFA1102 |
FNSP BA- Univerzitna nemocnica |
Prenájom garáže č. 7-12 za 11/14 |
344,72 |
DFA1103 |
FNSP BA- Univerzitna nemocnica |
Prenájom garáže č. 1,2,3,3a 4 za 11/14 |
590,11 |
DFA1104 |
FNSP BA- Univerzitna nemocnica |
Prenájom garáže č. 13-18 za 11/14 |
340,76 |
DFA1105 |
Srncová Marta, JUDr. |
Právna pomoc 10/2014 |
1 000,00 |
DFA1106 |
Disig, a.s. |
Prevádzka a podpora SW pre dat. cien 10/14 |
504,00 |
DFA1107 |
RUEFA REISEN CS s.r.o. |
Letenka |
513,00 |
DFA1108 |
RUEFA REISEN CS s.r.o. |
Letenka |
230,00 |
DFA1109 |
Tucan, cestovná agentúra, s.r. |
Letenka |
648,55 |
DFA1110 |
Tucan, cestovná agentúra, s.r. |
Letenka |
625,00 |
DFA1111 |
Tucan, cestovná agentúra, s.r. |
Letenka |
648,55 |
DFA1112 |
Tucan, cestovná agentúra, s.r. |
Letenka |
1 297,10 |
DFA1113 |
Faveo s.r.o |
Letenka |
615,00 |
DFA1114 |
RUEFA REISEN CS s.r.o. |
Letenka |
1 947,00 |
DFA1115 |
RUEFA REISEN CS s.r.o. |
Letenka |
703,00 |
DFA1116 |
Jonatan Shimshoni |
Cestovné náhrady |
786,19 |
DFA1117 |
PROEKO BA s.r.o. |
Školenie |
138,00 |
DFA1118 |
AQUA PRO s.r.o. |
Pramenitá voda, pl. poháriky 10/2014 (SEPP) |
18,38 |
DFA1119 |
Hl.mesto SR |
Miestny popl. za KO 10/14 |
663,60 |
DFA1120 |
CCN s.r.o. |
Servis softvéru 10/14 |
3 600,00 |
DFA1121 |
Robert Pecov |
Pravidelná ročná odb. prehliadka EPS 11/14 |
254,50 |
DFA1122 |
Entrans s.r.o. |
Preklad materiálu |
96,00 |
DFA1123 |
Entrans s.r.o. |
Preklad |
86,40 |
DFA1124 |
ELenAJ, s.r.o. |
Výučba anglického jazyka 07/2014 |
1 620,00 |
DFA1125 |
KAPSCH, s.r.o. |
Servisná činnosť 11/14 |
379,20 |
DFA1126 |
ARRIVA a.s. |
Preprava osôb, cvičenie |
50,00 |
DFA1127 |
ELVYT s.r.o. |
Opravy a údržba výťahov- 3 m. prehl. |
307,30 |
DFA1128 |
Talaš Juraj, Ing. Arch., ATELI |
Vypracovanie proj. dokumentácie- prístrešok |
250,00 |
DFA1129 |
MM-Sat s.r.o. |
Výmena sat. prijímača + serv. nastavenie |
276,00 |
DFA1130 |
DINERS CLUB Slovakia s.r.o. |
Cestovné náhrady |
662,00 |
DFA1131 |
Štefan Tarnóczy |
Demontáž, montáž umýv. batériií |
1 246,80 |
DFA1132 |
Slovak- Telecom, a.s. |
Neobmedzený mobilný internet, dátové karty |
737,82 |
DFA1133 |
Slovak- Telecom, a.s. |
Telekomunikačné služby 10/2014 |
2 818,52 |
DFA1134 |
GTS Slovakia,a.s. |
Telekomunikačné služby 10/2014 |
1 710,54 |
DFA1135 |
GRATEX INTERNATIONAL a.s. |
Prevádzka, tech. podpora a údržby IS MD NA 10/14 |
300,00 |
DFA1136 |
Slovak- Telecom, a.s. |
Telekomunikačné služby |
278,00 |
DFA1137 |
Slovak- Telecom, a.s. |
Telekomunikačné služby |
403,07 |
DFA1138 |
SPP, a.s. |
Vyúčtovanie plynu 10/14 |
437,82 |
DFA1139 |
TASR |
Spravodajský servis a monit. 10/14 |
996,00 |
DFA1140 |
DOUBLETREE BY HILTON BRATISLAV |
Zabezp. pracovného stretnutia V4 |
8 313,65 |
DFA1141 |
Faveo s.r.o |
Letenka |
648,00 |
DFA1142 |
Faveo s.r.o |
Letenka |
648,00 |
DFA1143 |
Marci Anton, Ing., HAPOSIS |
Technik požiarnej ochrany 10/2014 |
200,00 |
DFA1144 |
Centrum účelových zariadení |
Školenie |
62,00 |
DFA1145 |
B.V.S. a.s. |
Zrážková voda 10/14 |
171,42 |
DFA1146 |
Ernst & Young Slovakia |
Vyprac. štúdie uskutočniteľnosti (IZP) |
107 568,000 |
DFA1147 |
EUROAQUA spol. s r.o. |
Vodoinštalačný materiál- senzorové splachovače |
434,02 |
DFA1148 |
Centrum účelových zariadení |
Školenie |
124,00 |
DFA1149 |
STORNO FA |
|
|
DFA1150 |
VAREZ INTERIÉR,s.r.o. |
Kancelársky nábytok- dvojkreslá |
1 144,80 |
DFA1151 |
Tucan, cestovná agentúra, s.r. |
Letenka |
925,00 |
DFA1152 |
Tucan, cestovná agentúra, s.r. |
Letenka |
771,00 |
DFA1153 |
Tucan, cestovná agentúra, s.r. |
Letenka |
835,00 |
DFA1154 |
Tucan, cestovná agentúra, s.r. |
Letenka |
498,00 |
DFA1155 |
Hilka Stanislav, AUTOSERVIS HI |
Oprava mot. vozidla |
564,92 |
DFA1156 |
UnNSP MILOSRDNÍ BRATIA s.r.o. |
Príspevok na závod.stravovanie 10/14 |
30,45 |
DFA1157 |
Tucan, cestovná agentúra, s.r. |
Letenka |
645,00 |
DFA1158 |
Tucan, cestovná agentúra, s.r. |
Letenka |
648,85 |
DFA1159 |
Faveo s.r.o |
Letenka |
648,00 |
DFA1160 |
Tucan, cestovná agentúra, s.r. |
Letenka |
195,00 |
DFA1161 |
Tucan, cestovná agentúra, s.r. |
Letenka |
988,00 |
DFA1162 |
Tucan, cestovná agentúra, s.r. |
Letenka |
334,00 |
DFA1163 |
Tucan, cestovná agentúra, s.r. |
Letenka |
289,00 |
DFA1164 |
SANET - Združenie používateľov |
Služby počítačovej siete 10-12/2014 |
600,00 |
DFA1165 |
Kaye Health Systems Consulting |
Cestovné náhrady |
812,94 |
DFA1166 |
Tucan, cestovná agentúra, s.r. |
Ubytovanie |
2 335,000 |
DFA1167 |
DELTECH, a.s. |
Pravidelná kontrola a servis |
261,00 |
DFA1168 |
Robert Pecov |
Výmena akumulátorov EPS- ústredňa |
156,50 |
DFA1169 |
REDI TOUR s.r.o. |
Letenka |
648,55 |
DFA1170 |
Centrum účelových zariadení |
Školenie |
62,00 |
DFA1171 |
Red Tulip, s.r.o. |
Pamätná plaketa |
73,96 |
DFA1172 |
B.V.S. a.s. |
Vodné, Stočné 10/14 |
414,60 |
DFA1173 |
VAREZ INTERIÉR,s.r.o. |
kancelársky nábytok |
558,00 |
DFA1174 |
Poprocký Ivan, Mgr. |
Repre |
112,27 |
DFA1175 |
Tibor Varga - TSV PAPIER |
kanc. potreby |
740,71 |
DFA1176 |
Hilka Stanislav, AUTOSERVIS HI |
Oprava mot. vozidla |
373,13 |
DFA1177 |
Hilka Stanislav, AUTOSERVIS HI |
Oprava mot. vozidla |
256,98 |
DFA1178 |
Hilka Stanislav, AUTOSERVIS HI |
Oprava mot. vozidla |
1 951,02 |
DFA1179 |
RUEFA REISEN CS s.r.o. |
Letenka |
363,00 |
DFA1180 |
RUEFA REISEN CS s.r.o. |
Letenka |
612,00 |
DFA1181 |
REGOTRANS Rittmeyer s.r.o. |
Revízia a servis kotolne 10/14 |
1 542,000 |
DFA1182 |
Red Tulip, s.r.o. |
Vizitky, Rowmarková tabula |
367,92 |
DFA1183 |
Asociácia samaritánov Slovensk |
Občerstvenie- cvičenie vo Vyšnom Nemeckom |
912,00 |
DFA1184 |
Tucan, cestovná agentúra, s.r. |
Letenka |
393,00 |
DFA1185 |
Tucan, cestovná agentúra, s.r. |
Letenka |
311,00 |
DFA1186 |
Všeobecná zdravotná poisťovňa |
Prenájom- SEPP, Ferienčíkova, 10/2014 |
2 394,85 |
DFA1187 |
KOVOVÝROBA, Boris Stoklas |
Výroba a montáž prestrešenia podesty |
1 495,00 |
DFA1188 |
Slovenská zdr.univerzita |
Ubytovanie ŠT 11/14 |
332,00 |
DFA1189 |
INGEO - ENVILAB s.r.o. |
Kontr. analýzy vybr. minerálnych vôd |
7 533,00 |
DFA1190 |
Slovenská pošta, a.s. |
Kreditovanie frank. stroja- podateľňa |
3 000,00 |
DFA1191 |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
Strav. lístky /7110 ks/ |
23 889,60 |
DFA1192 |
SPP, a.s. |
Pred. plynu 12/14 |
6 199,00 |
DFA1193 |
ZSE Energia a.s. |
Pred. el. energie 12/14 |
6 000,00 |
DFA1194 |
Adrian Kral - EXPAN |
Prelepenie vstupných dverí |
209,00 |
DFA1195 |
Straka Ján |
Za služby 11/14 |
830,00 |
DFA1196 |
Jarolíková Katarína, JAKA |
Upratovacie práce 11/2014 |
2 941,29 |
DFA1197 |
CWS-boco Textil Servis Slovens |
Prenajom rohoží za 11/14 |
198,44 |
DFA1198 |
UNION poisťovňa, a.s. |
Vyučtovanie poistného október 2014 |
234,15 |
DFA1199 |
Centrum účelových zariadení |
Školenie |
70,00 |
DFA1200 |
STORNO FA |
|
0,00 |
|