Poradové číslo |
Dodávateľ |
Popis |
Suma €
|
DFA201 |
Red Tulip, s.r.o. |
Vizitky |
30,00
|
DFA202 |
JURIGA s.r.o. |
Tonery |
4 740,000
|
DFA203 |
IMPROMAT-SLOV s.r.o. |
Oprava kop. stroja |
57,02
|
DFA204 |
JURIGA s.r.o. |
Tonery |
1 294,200
|
DFA205 |
JURIGA s.r.o. |
Tonery |
1 533,600
|
DFA206 |
SANET - Združenie používateľov |
Poskytnuté služby poč. siete |
600,00
|
DFA207 |
VICOM s.r.o. |
Hyg. utierky |
165,60
|
DFA208 |
PORADCA PODNIKATEĽA, spol. s r |
Predplatné- Zbierka zákonov |
741,09
|
DFA209 |
CWS-boco Textil Servis Slovens |
Čistenie kobercov |
195,80
|
DFA210 |
Hilka Stanislav, AUTOSERVIS HI |
Oprava mot. vozidla |
188,96
|
DFA211 |
LINTNER Alexander Ing.-SAKON |
Servis a oprava kávovarov |
75,00
|
DFA212 |
LINTNER Alexander Ing.-SAKON |
Servis a oprava kávovarov |
366,00
|
DFA213 |
Slovak- Telecom, a.s. |
Telekomunikačné služby |
39,79
|
DFA214 |
Slovenská zdr.univerzita |
Ubytovanie ŠT 02/14 |
332,00
|
DFA215 |
SPP, a.s. |
Pred. plynu 03/14 |
5 479,000
|
DFA216 |
Red Tulip, s.r.o. |
Vizitky |
188,96
|
DFA217 |
ZSE Energia a.s. |
Pred. el. energie 03/14 |
6 000,00
|
DFA218 |
UNION poisťovňa, a.s. |
Vyučtovanie poistného február 2014 |
95,97
|
DFA219 |
Straka Ján |
Za služby 02/14 |
862,40
|
DFA220 |
Jarolíková Katarína, JAKA |
Upratovacie práce 02/2014 |
2 941,29
|
DFA221 |
Nakladateľstvo FORUM s.r.o., |
Školenie |
178,80
|
DFA222 |
MARBU s.r.o. |
Školenie |
120,00
|
DFA223 |
Tucan, cestovná agentúra, s.r. |
Letenka |
299,00
|
DFA224 |
Tucan, cestovná agentúra, s.r. |
Letenka |
567,00
|
DFA225 |
Tucan, cestovná agentúra, s.r. |
Letenka |
545,00
|
DFA226 |
Tucan, cestovná agentúra, s.r. |
Letenka |
505,00
|
DFA227 |
REDI TOUR s.r.o. |
Letenka |
624,00
|
DFA228 |
REDI TOUR s.r.o. |
Letenka |
1 156,00
|
DFA229 |
REDI TOUR s.r.o. |
Letenka |
2 312,00
|
DFA230 |
REDI TOUR s.r.o. |
Letenka |
579,00
|
DFA231 |
Tucan, cestovná agentúra, s.r. |
Letenka |
582,00
|
DFA232 |
Tucan, cestovná agentúra, s.r. |
Letenka |
465,00
|
DFA233 |
Tucan, cestovná agentúra, s.r. |
Letenka |
618,00
|
DFA234 |
REDI TOUR s.r.o. |
Letenka |
578,00
|
DFA235 |
Tucan, cestovná agentúra, s.r. |
Letenka |
567,00
|
DFA236 |
Zeleň Slovakia s.r.o. |
Zimná údržba parkovísk 02/14 |
90,00
|
DFA237 |
Xepap |
Xeroxový papier A4 |
1 245,46
|
DFA238 |
Double N, s.r.o. |
Hyg. potreby |
367,20
|
DFA239 |
JUDr. Jarmila Kováčová |
Notárske služby |
366,42
|
DFA240 |
PRO - TENDER s.r.o. |
Služby VO 02/2014 |
126,00
|
DFA241 |
Srncová Marta, JUDr. |
Právna pomoc 2/2014 |
1 000,00
|
DFA242 |
CCN s.r.o. |
Servis softvéru 02/14 |
3 600,00
|
DFA243 |
E.M.G. |
Preklad materiálu |
978,43
|
DFA244 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
Školenie |
84,00
|
DFA245 |
Sodexo, s.r.o. |
Príspevok na závod. stravovanie dôch. 02/14 |
4,64
|
DFA246 |
Sodexo, s.r.o. |
Repre Kategorizačná rada 02/14, 8ks |
26,88
|
DFA247 |
Sodexo, s.r.o. |
Stravné ŠS 02/2014 |
4 382,65
|
DFA248 |
Sodexo, s.r.o. |
Stravné VS 02/2014 |
1 501,53
|
DFA249 |
Tucan, cestovná agentúra, s.r. |
Letenka |
245,00
|
DFA250 |
Tucan, cestovná agentúra, s.r. |
Letenka |
553,00
|
DFA251 |
DINERS CLUB Slovakia s.r.o. |
Úhrada transakcií súv. so ZPC |
38,00
|
DFA252 |
B.V.S. a.s. |
Zrážková voda 2/14 |
154,82
|
DFA253 |
EU Generation |
Školenie |
240,00
|
DFA254 |
Tibor Varga - TSV PAPIER |
Kanc. potreby |
568,00
|
DFA255 |
Sodexo, s.r.o. |
Strav. lístky /1500ks/ 03/14 |
5 040,00
|
DFA256 |
ELenAJ, s.r.o. |
Výučba anglického jazyka- OPZ 02/2014 |
2 740,00
|
DFA257 |
Hilka Stanislav, AUTOSERVIS HI |
Oprava mot. vozidla |
47,81
|
DFA258 |
Daňový úrad Bratislava |
Tlmočenie na rokovaní k zist. auditu EK- OPZ, odvod
dane |
176,00
|
DFA259 |
Slovak- Telecom, a.s. |
Telekomunikačné služby |
396,72
|
DFA260 |
Robert Pecov |
Pravidelná mesačná prehliadka EPS 02/14 |
21,10
|
DFA261 |
AQUA PRO s.r.o. |
Pramenitá voda, pl. poháriky 02/2014 |
294,60
|
DFA262 |
Hl.mesto SR |
Popl. za KO 2/14 |
530,88
|
DFA263 |
Slovak- Telecom, a.s. |
Telekomunikačné služby |
224,20
|
DFA264 |
Slovak- Telecom, a.s. |
Telekomunikačné služby |
2 423,11
|
DFA265 |
GTS Slovakia,a.s. |
Telekomunikačné služby |
1 453,48
|
DFA266 |
KAPSCH, s.r.o. |
Servisná činnosť 03/14 |
379,20
|
DFA267 |
SPP, a.s. |
Vyúčtovanie plynu 02/14 |
476,81
|
DFA268 |
Slovenská pošta, a.s. |
Predplatné- čas. pre rok 2014/1Q |
554,68
|
DFA269 |
Mgr. Katarína Marečková |
Preklad materiálu |
39,84
|
DFA270 |
GaF, s.r.o. |
Školenie |
260,00
|
DFA271 |
Centrum účelových zariadení |
Školenie |
69,00
|
DFA272 |
JURIGA s.r.o. |
Tonery |
2 379,60
|
DFA273 |
Entrans s.r.o. |
Preklad materiálu |
888,00
|
DFA274 |
Progress promotion Bratislava, |
Graf. sprac., tlač a dodanie tlačovín- Medz. konf. |
482,40
|
DFA275 |
Tucan, cestovná agentúra, s.r. |
Letenka |
582,00
|
DFA276 |
Tucan, cestovná agentúra, s.r. |
Letenka |
582,00
|
DFA277 |
Tucan, cestovná agentúra, s.r. |
Letenka |
750,00
|
DFA278 |
B.V.S. a.s. |
Vodné, Stočné 02/14 |
519,35
|
DFA279 |
Hilka Stanislav, AUTOSERVIS HI |
oprava mot. vozidla |
310,48
|
DFA280 |
Hilka Stanislav, AUTOSERVIS HI |
oprava mot. vozidla |
100,00
|
DFA281 |
Hilka Stanislav, AUTOSERVIS HI |
oprava mot. vozidla |
100,00
|
DFA282 |
Slovak- Telecom, a.s. |
Nákup mobilných zariadení |
1 402,94
|
DFA283 |
Disig, a.s. |
Prevádzka a podpora SW pre dat. cien 2/14 |
504,00
|
DFA284 |
TASR |
Spravodajský servis a monit. 2/14 |
996,00
|
DFA285 |
DOUBLETREE BY HILTON BRATISLAV |
Medzinárodná konferencia Nemocnice novej generácie |
8 146,00
|
DFA286 |
Entrans s.r.o. |
Preklad listu |
24,00
|
DFA287 |
Entrans s.r.o. |
Preklad materiálu |
321,60
|
DFA288 |
FNSP BA- Univerzitna nemocnica |
Prenájom garáže č. 1,2,3,3a 4 za 03/14 |
589,91
|
DFA289 |
FNSP BA- Univerzitna nemocnica |
Prenájom garáže č. 7-12 za 03/14 |
355,31
|
DFA290 |
FNSP BA- Univerzitna nemocnica |
Prenájom garáže č. 13-18 za 03/14 |
360,42
|
DFA291 |
Slávik Slavomír Mgr. |
Úhrada trov konania |
559,10
|
DFA292 |
Tucan, cestovná agentúra, s.r. |
Ubytovanie |
999,00
|
DFA293 |
SATUR TRAVEL a.s. |
Letenka |
614,00
|
DFA294 |
Francúzsky inštitút na Slovens |
Extenzívny kurz francúzštiny |
220,00
|
DFA295 |
PROEKO BA s.r.o. |
Školenie |
69,00
|
DFA296 |
Slovenská zdr.univerzita |
Ubytovanie ŠT 03/14 |
332,00
|
DFA297 |
ÚPSVaR |
Odvod- nepln. pov. podielu ZT občanov ZPS´ 13 |
3 804,00
|
DFA298 |
SATUR TRAVEL a.s. |
Letenka |
320,00
|
DFA299 |
Mária Černá |
Príprava archívnych dokumentov pre SNA |
1 882,00
|
DFA300 |
AVOAR, s.r.o. |
Personálno-psychologické poradenstvo |
360,00
|
|