Por. číslo
|
Dodávateľ
|
Popis
|
Suma €
|
DFA101 |
AQUA PRO s.r.o. |
Pramenitá voda, pl. poháriky 01/2015 |
240,00 |
DFA102 |
AQUA PRO s.r.o. |
Pramenitá voda, pl. poháriky 01/2015 (SEPP) |
23,18 |
DFA103 |
TASR |
Spravodajský servis a monit. 01/15 |
996,00 |
DFA104 |
CCN s.r.o. |
Servis softvéru 01/15 |
3 600,00 |
DFA105 |
Benestra, s.r.o. |
Telekomunikačné služby 01/2015 |
1 360,84 |
DFA106 |
AVOAR, s.r.o. |
Personálno- psychologické poradenstvo |
240,00 |
DFA107 |
RUEFA REISEN CS s.r.o. |
Letenka |
322,00 |
DFA108 |
B.V.S. a.s. |
Zrážková voda 01/15 |
173,63 |
DFA109 |
Tibor Varga - TSV PAPIER |
Kancelárske potreby |
1 197,60 |
DFA110 |
Hilka Stanislav, AUTOSERVIS HI |
Oprava mot. vozidla |
100,00 |
DFA111 |
Hilka Stanislav, AUTOSERVIS HI |
Oprava mot. vozidla |
653,15 |
DFA112 |
Entrans s.r.o. |
Peklad materiálu do AJ (OPZ) |
444,00 |
DFA113 |
PROMPT tlačiareň cenín a.s. |
Tlačivá pre vývoz a dovoz liekov |
744,00 |
DFA114 |
PRO - TENDER s.r.o. |
Školenie |
360,00 |
DFA115 |
EDOS-PEM s.r.o. |
Školenie |
112,00 |
DFA116 |
EDOS-PEM s.r.o. |
Školenie |
112,00 |
DFA117 |
Hl.mesto SR |
Miestny popl. KO 12/14 |
597,24 |
DFA118 |
Slovak- Telecom, a.s. |
Telekomunikačné služby |
396,17 |
DFA119 |
REDI TOUR s.r.o. |
Letenka |
1 297,50 |
DFA120 |
REDI TOUR s.r.o. |
Letenka |
648,20 |
DFA121 |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
Strav. lístky /1000 ks/ rok 2015 |
3 400,00 |
DFA122 |
ELenAJ, s.r.o. |
Výučba anglického jazyka 01/2015 (SEPP) |
2 380,00 |
DFA123 |
TIRNA, vydavateľské družstvo |
Finančný spravodaj- doplatok za rok 2014 |
167,02 |
DFA124 |
VÍNO MATYŠÁK s.r.o. |
Stretnutie zástupcov EK- občerstvenie |
155,00 |
DFA125 |
CWS-boco Textil Servis Slovens |
Prenajom rohoží 01/15 |
198,44 |
DFA126 |
REDI TOUR s.r.o. |
Letenka |
647,70 |
DFA127 |
SPP, a.s. |
Vyúčtovanie plynu 01/15 |
6 241,67 |
DFA128 |
Slovak- Telecom, a.s. |
Telekomunikačné služby 01/2015 |
2 493,29 |
DFA129 |
Slovak- Telecom, a.s. |
Telekomunikačné služby |
731,40 |
DFA130 |
Všeobecná zdravotná poisťovňa |
Prenájom- SEPP, Ferienčíkova 01/2015 |
2 394,85 |
DFA131 |
Slovenská pošta, a.s. |
Nakreditovanie frank. stroja podateľne |
5 000,00 |
DFA132 |
EDOS-PEM s.r.o. |
Školenie |
224,00 |
DFA133 |
EDOS-PEM s.r.o. |
Školenie |
64,00 |
DFA134 |
Slovak- Telecom, a.s. |
Telekomunikačné služby |
41,99 |
DFA135 |
Datacomp s.r.o. |
Prenosný projektor, dataprojektor, príslušenstvo |
1 070,05 |
DFA136 |
Xepap |
Kancelársky papier |
1 179,92 |
DFA137 |
UnNSP MILOSRDNÍ BRATIA s.r.o. |
Príspevok na závod. stravovanie |
34,80 |
DFA138 |
B.V.S. a.s. |
Vodné, Stočné 01/15 |
423,50 |
DFA139 |
OTIDEA s.r.o. |
Školenie |
102,00 |
DFA140 |
RUEFA REISEN CS s.r.o. |
Letenka |
1 830,00 |
DFA141 |
Faveo s.r.o |
Letenka |
645,00 |
DFA142 |
Faveo s.r.o |
Letenka |
648,00 |
DFA143 |
Faveo s.r.o |
Letenka |
1 290,00 |
DFA144 |
PRO - TENDER s.r.o. |
Školenie |
270,00 |
DFA145 |
Hilka Stanislav, AUTOSERVIS HI |
Oprava mot. vozidla |
862,62 |
DFA146 |
Hilka Stanislav, AUTOSERVIS HI |
Oprava mot. vozidla |
204,83 |
DFA147 |
Red Tulip, s.r.o. |
Hlav. papiere, potlač |
4 481,76 |
DFA148 |
IMPROMAT-SLOV s.r.o. |
Servisný zásah |
19,96 |
DFA149 |
Robert Pecov |
Výmena požiarnych hlásičov |
587,00 |
DFA150 |
EUROPEAN COMMISSION |
Tlmočenie Brusel |
444,00 |
DFA151 |
CentrumKolies, s.r.o. |
Letné pneumatiky |
3 932,40 |
DFA152 |
Faveo s.r.o |
Letenka |
615,00 |
DFA153 |
Slovenská zdr.univerzita |
Ubytovanie ŠT 02/15 |
332,00 |
DFA154 |
GRATEX INTERNATIONAL a.s. |
Prevádzka, tech. podpora a údržby IS MD NA 01/15 |
600,00 |
DFA155 |
PORADCA PODNIKATEĽA, spol. s r |
Zbierka zákonov SR, ročník 2014- vyúčtovanie |
1 314,20 |
DFA156 |
DELTECH, a.s. |
Pravidelná kontrola a servis |
200,76 |
DFA157 |
Faveo s.r.o |
Letenka |
1 574,00 |
DFA158 |
REGOTRANS Rittmeyer s.r.o. |
Revízie a servis kotolne, prav. servis |
1 416,00 |
DFA159 |
Floydcom s.r.o. |
Zariadenie Samsung |
1 150,01 |
DFA160 |
SANET - Združenie používateľov |
Služby počítačovej siete 01-03/2015 |
600,00 |
DFA161 |
FNSP BA- Univerzitna nemocnica |
Prenájom garáže č. 1,2,3,3a 4 za 02/15 |
590,11 |
DFA162 |
FNSP BA- Univerzitna nemocnica |
Prenájom garáže č. 7-12 za 02/15 |
344,72 |
DFA163 |
FNSP BA- Univerzitna nemocnica |
Prenájom garáže č. 13-18 za 02/15 |
340,76 |
DFA164 |
ELVYT s.r.o. |
Opravy a údržba výťahov |
268,80 |
DFA165 |
Tucan, cestovná agentúra, s.r. |
Letenka |
283,00 |
DFA166 |
Entrans s.r.o. |
Preklad materiálu z NJ |
240,00 |
DFA167 |
Euro Media Košice, s.r.o. |
Toney |
3 867,00 |
DFA168 |
Double N, s.r.o. |
Čistiace potreby |
514,76 |
DFA169 |
Hilka Stanislav, AUTOSERVIS HI |
Oprava mot. vozidla |
72,00 |
DFA170 |
RUEFA REISEN CS s.r.o. |
Letenka |
347,00 |
DFA171 |
RUEFA REISEN CS s.r.o. |
Letenka |
365,00 |
DFA172 |
REDI TOUR s.r.o. |
Letenka |
647,20 |
DFA173 |
REDI TOUR s.r.o. |
Letenka |
647,70 |
DFA174 |
REDI TOUR s.r.o. |
Letenka |
1 296,38 |
DFA175 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
Predplatné- Účtovníctvo ropo a obcí, rok 2015 |
72,00 |
DFA176 |
UNION poisťovňa, a.s. |
Vyučtovanie poistného február 2015 |
95,50 |
DFA177 |
Úrad pre dohľad nad zdrav. sta |
Spr. poplatok za členstvo |
66,00 |
DFA178 |
Tucan, cestovná agentúra, s.r. |
Ubytovanie |
154,00 |
DFA179 |
PERGAMON spol. s r.o. |
Multifunkčné zariadenie |
1 188,00 |
DFA180 |
SPP, a.s. |
Pred. plynu 03/15 |
4 767,00 |
DFA181 |
ZSE Energia a.s. |
Pred. el. energie 03/15 |
6 000,00 |
DFA182 |
EU Generation |
Školenie |
240,00 |
DFA183 |
IMPROMAT-SLOV s.r.o. |
Servisný zásah |
80,40 |
DFA184 |
Jarolíková Katarína, JAKA |
Upratovacie práce 02/2015 |
2 941,29 |
DFA185 |
Straka Ján |
Služby a údržba 02/15 |
885,00 |
DFA186 |
Robert Pecov |
Pravidelná mesačná prehliadka EPS 02/15 |
21,10 |
DFA187 |
NAY a.s. |
Kávovar SAECO |
329,00 |
DFA188 |
CWS-boco Textil Servis Slovens |
Prenájom rohoží 12/14 |
198,44 |
DFA189 |
Srncová Marta, JUDr. |
Právna pomoc 02/2015 |
1 000,00 |
DFA190 |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
Strav. lístky /5000 ks/ |
17 181,56 |
DFA191 |
REDI TOUR s.r.o. |
Letenka |
648,77 |
DFA192 |
RUEFA REISEN CS s.r.o. |
Letenka |
535,00 |
DFA193 |
REDI TOUR s.r.o. |
Letenka |
647,90 |
DFA194 |
REDI TOUR s.r.o. |
Letenka |
648,70 |
DFA195 |
REDI TOUR s.r.o. |
Letenka |
648,70 |
DFA196 |
Faveo s.r.o |
Letenka |
647,00 |
DFA197 |
RUEFA REISEN CS s.r.o. |
Letenka |
648,77 |
DFA198 |
Tucan, cestovná agentúra, s.r. |
Letenka |
647,00 |
DFA199 |
Tucan, cestovná agentúra, s.r. |
Letenka |
647,00 |
DFA200 |
CWS-boco Textil Servis Slovens |
Prenajom rohoží za 02/15 |
198,44 |
|