| Poradové číslo |
Dodávateľ |
Popis |
Suma € |
| DFA401 |
REDI TOUR s.r.o. |
Letenka |
578,50
|
| DFA402 |
REDI TOUR s.r.o. |
Letenka |
578,50
|
| DFA403 |
REDI TOUR s.r.o. |
Letenka |
579,00
|
| DFA404 |
REDI TOUR s.r.o. |
Letenka |
579,00
|
| DFA405 |
Faveo s.r.o |
Letenka |
785,00
|
| DFA406 |
Tucan, cestovná agentúra, s.r. |
Letenka |
639,00
|
| DFA407 |
Jarolíková Katarína, JAKA |
Jarné upratovacie práce- 3. poschodie |
1 309,67
|
| DFA408 |
FNSP BA- Univerzitna nemocnica |
Prenájom garáže č. 13-18, 04/14 |
340,76
|
| DFA409 |
B.V.S. a.s. |
Vodné, Stočné 03/14 |
505,98
|
| DFA410 |
UnNSP MILOSRDNÍ BRATIA s.r.o. |
Príspevok na závod. stravovanie 3/14 |
18,27
|
| DFA411 |
Blueframe, s.r.o. |
Chod web. stánky I.Q. 2014 |
716,40
|
| DFA412 |
EDOS-PEM s.r.o. |
Školenie |
49,00
|
| DFA413 |
KAPSCH, s.r.o. |
Servisná činnosť 04/14 |
379,20
|
| DFA414 |
LINTNER Alexander Ing.-SAKON |
Servis a oprava kávovarov |
410,00
|
| DFA415 |
JURIGA s.r.o. |
Tonery |
626,40
|
| DFA416 |
Slovenská zdr.univerzita |
Ubytovanie ŠT 04/14 |
332,00
|
| DFA417 |
PosAm s.r.o. |
Podpora Lotus Notes I.Q. 2014 |
478,01
|
| DFA418 |
Red Tulip, s.r.o. |
Obaly s potlačou |
372,00
|
| DFA419 |
Red Tulip, s.r.o. |
Vizitky |
40,80
|
| DFA420 |
Red Tulip, s.r.o. |
Vizitky |
20,40
|
| DFA421 |
NAY a.s. |
Umývyčky riadu 2ks |
928,00
|
| DFA422 |
Faveo s.r.o |
Letenka |
685,00
|
| DFA423 |
Sodexo, s.r.o. |
Repre- pracovná skupina, kategorizačná rada 03/14 |
151,20
|
| DFA424 |
GRATEX INTERNATIONAL a.s. |
Prevádzka, tech. podpora a údržby IS MD NA ´14 |
440,54
|
| DFA425 |
Entrans s.r.o. |
Preklad materiálu |
120,00
|
| DFA426 |
RESULTA s.r.o. |
Zab. funkčnej prevádzky IS I.Q. 2014 |
2 389,97
|
| DFA427 |
FNSP BA- Univerzitna nemocnica |
Prenájom garáže č. 1,2,3,3a 4 za 04/14 |
590,11
|
| DFA428 |
FNSP BA- Univerzitna nemocnica |
Prenájom garáže č. 7-12 za 04/14 |
344,72
|
| DFA429 |
FNSP BA- Univerzitna nemocnica |
Dofakturácia garáže č. 1,2,3,3a 4 za obdobie 1-3/14 |
0,60
|
| DFA430 |
FNSP BA- Univerzitna nemocnica |
Dofakturácia garáže č. 7-12 za obdobie 1-3/14 |
9,27
|
| DFA431 |
SOFOS spol. s r.o. |
HP ProBook, tlačiarne, dataprojektor, prísl. |
2 113,20
|
| DFA432 |
Hilka Stanislav, AUTOSERVIS HI |
Oprava mot. vozidla |
827,58
|
| DFA433 |
GRATEX INTERNATIONAL a.s. |
Prevádzka, tech. podpora a údržby IS MD NA 04/14 |
7 440,00
|
| DFA434 |
IMPROMAT-SLOV s.r.o. |
Servisný zásah |
279,91
|
| DFA435 |
REDI TOUR s.r.o. |
Letenka |
578,50
|
| DFA436 |
REDI TOUR s.r.o. |
Letenka |
578,50
|
| DFA437 |
Tucan, cestovná agentúra, s.r. |
Letenka |
455,00
|
| DFA438 |
Tucan, cestovná agentúra, s.r. |
Letenka |
199,00
|
| DFA439 |
Xepap |
Xeroxový papier A4 |
1 072,66
|
| DFA440 |
Arthur D.Little GmgH |
Konz. služby- vyprac. ŽONFP pre NPESZ |
9 640,00
|
| DFA441 |
Daňový úrad Bratislava |
Konz. služby- vyprac. ŽONFP pre NPESZ- odvod na DÚ |
1 928,00
|
| DFA442 |
Všeobecná zdravotná poisťovňa |
Prenájom - SEPP, Ferienčíkova, 03/2014 |
2 394,85
|
| DFA443 |
VAREZ INTERIÉR,s.r.o. |
Kancelárske stoličky |
1 512,00
|
| DFA444 |
Ružička Csekes s.r.o. |
Vyprac. štúdie uskutočniteľnosti (IZP) |
46 740,00
|
| DFA445 |
UNION poisťovňa, a.s. |
Vyučtovanie poistného apríl 2014 |
100,88
|
| DFA446 |
Jarolíková Katarína, JAKA |
Jarné upratovacie práce- 2. poschodie |
1 277,42
|
| DFA447 |
UNITEC HOLDING spol. s r.o. |
Vyprac. štúdie uskutočniteľnosti, projekt. dokum. |
23 010,00
|
| DFA448 |
Hilka Stanislav, AUTOSERVIS HI |
Oprava mot. vozidla |
734,80
|
| DFA449 |
KOVOTYP, s.r.o. |
Kovové spisové skriňe 4-policové |
2 907,00
|
| DFA450 |
CWS-boco Textil Servis Slovens |
Prenajom rohoží 04/14 |
255,59
|
| DFA451 |
Faveo s.r.o |
Letenka |
1 630,00
|
| DFA452 |
QUAZAR s.r.o. |
Odb. prehl. a skúšky el. zar., spotrebičov |
2 272,61
|
| DFA453 |
Mesto Poprad |
Daň z nehnuteľnosti na rok 2014 |
118,69
|
| DFA454 |
ZSE Energia a.s. |
Pred. el. energie 05/14 |
6 000,00
|
| DFA455 |
SPP, a.s. |
Pred. plynu 05/14 |
2 704,00
|
| DFA456 |
MAILTEC SLOVAKIA. s.r.o. |
Servis frank. stroja v podateľni |
44,40
|
| DFA457 |
Jarolíková Katarína, JAKA |
Upratovacie práce 04/2014 |
2 941,29
|
| DFA458 |
Ernst & Young Slovakia |
Vyprac. štúdie uskutočniteľnosti(IZP) |
175 080,00
|
| DFA459 |
Straka Ján |
Za služby 04/14 |
685,00
|
| DFA460 |
Tucan, cestovná agentúra, s.r. |
Letenka |
1 797,00
|
| DFA461 |
Tucan, cestovná agentúra, s.r. |
Letenka |
1 384,00
|
| DFA462 |
Sodexo, s.r.o. |
Príspevok na závod. stravovanie dôch 04/14 |
6,96
|
| DFA463 |
Sodexo, s.r.o. |
Repre Akreditačná komisia 04/14 |
36,96
|
| DFA464 |
Sodexo, s.r.o. |
Stravné VS 04/2014 |
4 530,76
|
| DFA465 |
Sodexo, s.r.o. |
Stravné ŠS 04/2014 |
1 495,54
|
| DFA466 |
REDI TOUR s.r.o. |
Letenka |
1 180,00
|
| DFA467 |
Faveo s.r.o |
Letenka |
630,00
|
| DFA468 |
NOVEX MARTIN,s.r.o. |
Úhrada na základe právopl. rozsudku |
188 013,43
|
| DFA469 |
Robert Pecov |
Pravidelná štvrťročná prehliadka EPS 05/14 |
204,50
|
| DFA470 |
Tucan, cestovná agentúra, s.r. |
Letenka |
430,00
|
| DFA471 |
ELVYT s.r.o. |
Odborná prehl., úradná skúška výťahov |
1 589,03
|
| DFA472 |
PROFESIA s.r.o. |
Zverejnenie inzerátu prac. ponuky |
82,80
|
| DFA473 |
Tibor Varga - TSV PAPIER |
Kanc. potreby |
1 169,57
|
| DFA474 |
ERV - JANIK s.r.o. |
Servis kotolne, odstr. Závad |
688,87
|
| DFA475 |
Slovak- Telecom, a.s. |
Telekomunikačné služby |
397,82
|
| DFA476 |
AQUA PRO s.r.o. |
Pramenitá voda, pl. poháriky 04/2014 |
27,98
|
| DFA477 |
B.V.S. a.s. |
Zrážková voda 4/14 |
165,89
|
| DFA478 |
Srncová Marta, JUDr. |
Právna pomoc 04/2014 |
1 000,00
|
| DFA479 |
IMPROMAT-SLOV s.r.o. |
Servisný zásah |
185,86
|
| DFA480 |
JUDr. Jarmila Kováčová |
Notárske služby |
1 933,62
|
| DFA481 |
ELenAJ, s.r.o. |
Výučba anglického jazyka- OPZ 04/2014 |
2 960,00
|
| DFA482 |
GTS Slovakia,a.s. |
Telekomunikačné služby 4/2014 |
1 501,48
|
| DFA483 |
Disig, a.s. |
Prevádzka a podpora SW pre dat. r. cien 4/14 |
504,00
|
| DFA484 |
CCN s.r.o. |
Servis softvéru 04/14 |
3 600,00
|
| DFA485 |
DINERS CLUB Slovakia s.r.o. |
Ubytovanie |
123,00
|
| DFA486 |
National Health Insurance Fund |
Databáza EURIPID- ročný popl. |
9 350,00
|
| DFA487 |
Daňový úrad Bratislava |
Databáza EURIPID- ročný popl.- odvod na DÚ |
1 870,00
|
| DFA488 |
AQUA PRO s.r.o. |
Pramenitá voda, pl. poháriky 04/2014 |
386,16
|
| DFA489 |
VAREZ INTERIÉR,s.r.o. |
Nábytok, stolárske práce |
291,60
|
| DFA490 |
Richard Drinka - ADRIA |
Sťahovacie práce |
150,00
|
| DFA491 |
SPP, a.s. |
Vyúčtovanie plynu 04/14 |
751,52
|
| DFA492 |
Slovak- Telecom, a.s. |
Telekomunikačné služby 04/2014 |
2 765,41
|
| DFA493 |
Slovak- Telecom, a.s. |
Telekomunikačné služby |
790,43
|
| DFA494 |
Hl.mesto SR |
Miestny popl. KO 4/14 |
597,24
|
| DFA495 |
Entrans s.r.o. |
Preklad materiálu |
264,00
|
| DFA496 |
Tucan, cestovná agentúra, s.r. |
Letenka |
1 194,00
|
| DFA497 |
Tucan, cestovná agentúra, s.r. |
Ubytovanie |
125,00
|
| DFA498 |
Tucan, cestovná agentúra, s.r. |
Letenka |
799,00
|
| DFA499 |
SATUR TRAVEL a.s. |
Letenka |
422,41
|
| DFA500 |
REDI TOUR s.r.o. |
Letenka |
827,00
|
|