|
Poradové číslo
|
Dodávateľ
|
Popis
|
Suma €
|
| DFA601 |
Marci Anton, Ing., HAPOSIS |
Technik požiarnej ochrany 05/2014 |
200,00
|
| DFA602 |
KAPSCH, s.r.o. |
Servisná činnosť 05/14 |
379,20
|
| DFA603 |
Hl.mesto SR |
Miestny popl. KO 5/14 |
597,24
|
| DFA604 |
TASR |
Spravodajský servis a monit. 5/14 |
996,00
|
| DFA605 |
PRO - TENDER s.r.o. |
Služby VO 05/2014 |
216,00
|
| DFA606 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
Aktualizácia ASPI 2014 |
3 265,31
|
| DFA607 |
Double N, s.r.o. |
Hyg. potreby |
1 163,26
|
| DFA608 |
Slovak- Telecom, a.s. |
Telekomunikačné služby |
400,61
|
| DFA609 |
GTS Slovakia,a.s. |
Telekomunikačné služby 05/2014 |
1 473,88
|
| DFA610 |
SPP, a.s. |
Vyúčtovanie plynu 05/14 |
493,02
|
| DFA611 |
Faveo s.r.o |
Letenka |
350,00
|
| DFA612 |
Tucan, cestovná agentúra, s.r. |
Letenka |
720,00
|
| DFA613 |
Tucan, cestovná agentúra, s.r. |
Letenka |
602,00
|
| DFA614 |
RTVS, s.r.o. |
Ročná platba za rozhlas a televíziu |
955,92
|
| DFA615 |
Hilka Stanislav, AUTOSERVIS HI |
Oprava mot. vozidla |
2 439,59
|
| DFA616 |
DINERS CLUB Slovakia s.r.o. |
Ubytovanie |
391,00
|
| DFA617 |
Slovak- Telecom, a.s. |
Telekomunikačné služby |
731,40
|
| DFA618 |
Slovak- Telecom, a.s. |
Telekomunikačné služby 5/2014 |
2 785,10
|
| DFA619 |
FNSP BA- Univerzitna nemocnica |
Prenájom garáže č. 13-18 za 06/14 |
340,76
|
| DFA620 |
FNSP BA- Univerzitna nemocnica |
Prenájom garáže č. 7-12 za 06/14 |
344,72
|
| DFA621 |
FNSP BA- Univerzitna nemocnica |
Prenájom garáže č. 1,2,3,3a 4 za 06/14 |
590,11
|
| DFA622 |
Disig, a.s. |
Prevádzka a podpora SW pre dat. cien 5/14 |
504,00
|
| DFA623 |
Red Tulip, s.r.o. |
Vizitky |
40,20
|
| DFA624 |
Red Tulip, s.r.o. |
Vizitky |
96,00
|
| DFA625 |
Red Tulip, s.r.o. |
Hl. papier |
156,00
|
| DFA626 |
SATUR TRAVEL a.s. |
Letenka |
697,55
|
| DFA627 |
Eva Matlovičová - umelecké kní |
Knižná väzba Zz SR a vestníka MZSR |
307,40
|
| DFA628 |
MOTOR-CAR Bratislava s.r.o. |
Oprava mot. vozidla |
917,54
|
| DFA629 |
B.V.S. a.s. |
Vodné, Stočné 05/14 |
505,98
|
| DFA630 |
UnNSP MILOSRDNÍ BRATIA s.r.o. |
Príspevok na závod. stravovanie 5/14 |
17,40
|
| DFA631 |
BARTEK Viliam |
Oprava žalúzií |
201,60
|
| DFA632 |
Entrans s.r.o. |
Simultánne tlmočenie |
1 873,95
|
| DFA633 |
Entrans s.r.o. |
Simultánne tlmočenie |
600,00
|
| DFA634 |
Hilka Stanislav, AUTOSERVIS HI |
Oprava mot. vozidla |
863,78
|
| DFA635 |
FRONTERAS s.r.o. |
Plastové hrebeňové väzby |
53,80
|
| DFA636 |
Enermont s.r.o. |
Prevádzkovanie tech. zar. I. polrok 2014 |
482,86
|
| DFA637 |
Euro Media Košice, s.r.o. |
Tonery |
8 535,60
|
| DFA638 |
SATUR TRAVEL a.s. |
Letenka |
932,55
|
| DFA639 |
SATUR TRAVEL a.s. |
Letenka |
609,55
|
| DFA640 |
SATUR TRAVEL a.s. |
Letenka |
436,60
|
| DFA641 |
REDI TOUR s.r.o. |
Letenka |
601,90
|
| DFA642 |
REDI TOUR s.r.o. |
Letenka |
600,90
|
| DFA643 |
REDI TOUR s.r.o. |
Letenka |
399,00
|
| DFA644 |
Hilka Stanislav, AUTOSERVIS HI |
Oprava mot. vozidla |
370,04
|
| DFA645 |
Hilka Stanislav, AUTOSERVIS HI |
Oprava mot. vozidla |
66,00
|
| DFA646 |
Double N, s.r.o. |
Hyg. a čistiace potreby |
2 900,04
|
| DFA647 |
TRITON, s.r.o. |
Oprava rampy na parkovisku |
230,28
|
| DFA648 |
QUAZAR s.r.o. |
Odb. prehl. a skúšky el. zar., spotrebičov |
1 380,00
|
| DFA649 |
Tucan, cestovná agentúra, s.r. |
Letenka |
600,00
|
| DFA650 |
MOTOR-CAR Bratislava s.r.o. |
Oprava mot. vozidla |
371,56
|
| DFA651 |
QUADRIQ a.s. |
Pravidelná kontrola a servis |
200,76
|
| DFA652 |
IMPROMAT-SLOV s.r.o. |
Servisný zásah |
92,71
|
| DFA653 |
Sodexo, s.r.o. |
Strav. lístky /20 000ks/ |
67 200,00
|
| DFA654 |
Ružička Csekes s.r.o. |
Vyprac. štúdie uskutočniteľnosti- IZP |
46 740,00
|
| DFA655 |
Generali Poisťovňa, a.s. |
Havarijné poistnenie motorových vozidiel |
6 361,75
|
| DFA656 |
Slovenská zdr.univerzita |
Ubytovanie ŠT 06/14 |
332,00
|
| DFA657 |
Euro Media Košice, s.r.o. |
Tonery |
966,00
|
| DFA658 |
Hotel Bratislava |
Zasadnutie monitor. výboru OPZ |
2 594,50
|
| DFA659 |
Hilka Stanislav, AUTOSERVIS HI |
Oprava mot. vozidla |
448,79
|
| DFA660 |
ECOPRESS a.s. |
Školenie |
82,80
|
| DFA661 |
Entrans s.r.o. |
Preklad materiálu |
816,00
|
| DFA662 |
Ernst & Young Slovakia |
Vyprac. štúdie uskutočniteľnosti (IZP) |
175 080,00
|
| DFA663 |
HOSPODáRSKA MOBILIZÁCIA |
Hosp. mobilizácia 2Q. 2014 |
254 081,70
|
| DFA664 |
ZDRAVOTNÍCKA PODPORA OBRANY |
Zdrav. podpora obrany 2Q. 2014 |
119 528,18
|
| DFA665 |
Slovenská pošta, a.s. |
Predplatné časopisov 3Q. 2014 |
530,83
|
| DFA666 |
Tucan, cestovná agentúra, s.r. |
Letenka |
600,00
|
| DFA667 |
Tucan, cestovná agentúra, s.r. |
Letenka |
489,00
|
| DFA668 |
Tucan, cestovná agentúra, s.r. |
Letenka |
601,00
|
| DFA669 |
Tucan, cestovná agentúra, s.r. |
Letenka |
1 258,00
|
| DFA670 |
euroedu s.r.o. |
Školenie |
1 580,00
|
| DFA671 |
Ezex s.r.o. - hotel Ambassador |
Informačný seminár OPZ |
357,70
|
| DFA672 |
UNION poisťovňa, a.s. |
Vyučtovanie poistného jún 2014 |
132,06
|
| DFA673 |
Xepap |
Xeroxový papier A3 |
86,40
|
| DFA674 |
SPP, a.s. |
Pred. plynu 07/14 |
2 290,00
|
| DFA675 |
ZSE Energia a.s. |
Pred. el. energie 07/14 |
6 000,00
|
| DFA676 |
Jarolíková Katarína, JAKA |
Upratovacie práce 06/2014 |
2 941,29
|
| DFA677 |
CWS-boco Textil Servis Slovens |
Prenájom rohoží 06/14 |
198,44
|
| DFA678 |
Hilka Stanislav, AUTOSERVIS HI |
Oprava mot. vozidla |
665,80
|
| DFA679 |
Straka Ján |
Za služby 06/14 |
885,00
|
| DFA680 |
Euro Media Košice, s.r.o. |
Tonery |
945,36
|
| DFA681 |
KAPSCH, s.r.o. |
Servisná činnosť 07/14 |
379,20
|
| DFA682 |
PANORÁMA ŠPORT HOTEL,a.s.-Hol |
Zab. Informačného semináru OPZ |
465,10
|
| DFA683 |
CCN s.r.o. |
Servis softvéru 06/14 |
3 600,00
|
| DFA684 |
HOUR s.r.o. |
Systémová údržba HUMAN 04-06/2014 |
1 298,30
|
| DFA685 |
PANORÁMA ŠPORT HOTEL,a.s.-Hol |
Zab. Informačného semináru OPZ |
412,50
|
| DFA686 |
ADMINISTER Slovakia, spol. s r |
Inzerát HN/0169/14 |
257,40
|
| DFA687 |
TASR |
Spravodajský servis a monit. 6/14 |
863,30
|
| DFA688 |
EMARK s.r.o. |
Ročná softwarová podpora |
230,40
|
| DFA689 |
Hilka Stanislav, AUTOSERVIS HI |
Oprava mot. vozidla |
284,64
|
| DFA690 |
Srncová Marta, JUDr. |
Právna pomoc 06/2014 |
1 000,00
|
| DFA691 |
Disig, a.s. |
Prevádzka a podpora SW pre dat. cien 6/14 |
504,00
|
| DFA692 |
AQUA PRO s.r.o. |
Pramenitá voda, pl. poháriky 06/2014 |
479,52
|
| DFA693 |
AQUA PRO s.r.o. |
Pramenitá voda, pl. poháriky 06/2014 (SEPP) |
37,58
|
| DFA694 |
B.V.S. a.s. |
Zrážková voda 6/14 |
165,89
|
| DFA695 |
Všeobecná zdravotná poisťovňa |
Prenájom- SEPP, Ferienčíkova, 05/2014 |
2 394,85
|
| DFA696 |
Tucan, cestovná agentúra, s.r. |
Letenka |
347,00
|
| DFA697 |
Tucan, cestovná agentúra, s.r. |
Letenka |
565,00
|
| DFA698 |
Tucan, cestovná agentúra, s.r. |
Letenka |
600,00
|
| DFA699 |
Tucan, cestovná agentúra, s.r. |
Letenka |
565,00
|
| DFA700 |
Tucan, cestovná agentúra, s.r. |
Letenka |
601,00
|
|